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采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山东 潍坊 临朐县 五井中村临朐山水水泥有限公司
发票要求
增值税专票(不限开票方)
交易方式
账期支付（在结算对账后120天内付款）
支付方式
线下支付补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息，一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50100018 | 记账凭证打印纸 | 金蝶 | 30包 | ||
2 | 50100025 | 袖珍笔记本 | 得力 | 22本 | ||
3 | 50100026 | 便利贴 | 得力 | 5本 | ||
4 | 50100048 | 中性笔 | 得力 | 0.7 | 104支 | |
5 | 50100054 | 石笔 | 6盒 | |||
6 | 50100059 | 中性笔芯 | 得力 | 0.7 | 50支 | |
7 | 50100175 | 壁纸刀架 | 啄木鸟 | 30个 | ||
8 | 50100176 | 壁纸刀片 | 啄木鸟 | 80盒 | ||
9 | 50100177 | 燕尾夹 | 得力 | 15 | 6盒 | |
10 | 50100288 | 垃圾袋 | 小 | 57捆 | 厚 | |
11 | 50100289 | 曲别针 | 得力 | 6盒 | ||
12 | 50100306 | 纸篓 | 2个 | |||
13 | 50100312 | 洗手液 | 蓝月亮 | 2瓶 | ||
14 | 50100329 | 鼠标 | 联想M21无线 | 无线 | 1个 | |
15 | 50101126 | 洁厕灵 | 帮洁900毫升 | 40瓶 | ||
16 | 50101140 | 壁纸刀 | 啄木鸟FD-7814 | 20把 | ||
17 | 50101146 | 口取纸 | 得力 | 27*34 | 500张 | |
18 | 50101991 | 抹布 | 35块 | 加厚 | ||
19 | 50102443 | 标识牌 | 600*400 | 22个 | ||
20 | 50102647 | 不锈钢货架 | 长150*宽50*高155 | 5套 | ||
21 | 50103149 | 擦手纸 | 清风 | 200抽 | 45包 | |
22 | 50104147 | 固态硬盘 | 240G 金士顿 | 240G 金士顿 | 3个 | |
23 | 50104287 | 美工刀片 | 100*80mm | 30盒 | ||
24 | 50104612 | 标识贴 | 2个 | 内容：P·P32.5 |
